SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COMPUTADORES, REALIZADO ABERTURA DOS EQUIPAMENTOS, LIMPEZA DOS MODULOS DE MEMORIA RAM, SUBSTITUIÇÃO DA PASTA TERMICA DO PROCESSADOR, LIMPEZA E REVISAO DA FONTE DE ENERGIA - P/SMECD.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
Valor Empenhado referente a: 2 UN SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COMPUTADORES, REALIZADO ABERTURA DOS EQUIPAMENTOS, LIMPEZA DOS MODULOS DE MEMORIA RAM, SUBSTITUIÇÃO DA PASTA TERMICA DO PROCESSADOR, LIMPEZA E REVISAO DA FONTE DE ENERGIA - P/SMECD.
280,00
16/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/7943; 0/7944; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
280,00
05/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 995/2024
JONES FERNANDO CASTELLI - 9862
266,56
05/03/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 995/2024
13,44
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
