Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JEFERSON DAVILA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
998 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 791/2024 EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 791/2024 EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.040,00 |
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| 21/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/8; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
|
1.040,00 |
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| 05/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 998/2024
JEFERSON DAVILA - 15044 |
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1.040,00 |
| TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
