SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 9UN PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA", 2UN PLACA DE SINALIZAÇÃO "BANHEIRO", 1UN FITA DUPLA FACE, P/CARNAVAL/2025 CONF. LEI N° 3.524/2025 e LEI N° 3.531/2025.
0,00
209,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
Valor Empenhado referente a: 9UN PLACA DE SINALIZAÇÃO "SAÍDA", 2UN PLACA DE SINALIZAÇÃO "BANHEIRO", 1UN FITA DUPLA FACE, P/CARNAVAL/2025 CONF. LEI N° 3.524/2025 e LEI N° 3.531/2025.
209,00
05/03/2025
Conforme DANFE Nº 001/22983; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
209,00
11/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1002/2025
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
209,00
TOTAL
209,00
209,00
209,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
