Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA TORRES GONCALVES, Nº 537, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082482019, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
25.000,00 |
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| 14/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102768594; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025 |
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1.900,67 |
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| 05/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/106106421; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 |
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3.192,12 |
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| 05/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA TORRES GONCALVES, Nº 537, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082482019, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.. |
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1.877,86 |
| 05/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 101/2025 |
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22,81 |
| 25/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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3.153,82 |
| 25/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 101/2025 |
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38,30 |
| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/109392256; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025 |
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3.238,82 |
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| 03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA TORRES GONCALVES, Nº 537, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082482019, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP. MAR/2025 |
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3.199,96 |
| 03/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 101/2025 |
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38,86 |
| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/112620633; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025. |
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2.457,37 |
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| 29/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA TORRES GONCALVES, Nº 537, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082482019, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP. 04/2025. |
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2.427,89 |
| 29/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 101/2025 |
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29,48 |
| 08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/115862183; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025 |
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1.127,42 |
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| 04/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2025 - REF. MAIO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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1.113,89 |
| 04/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 101/2025 |
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13,53 |
| 11/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/119100389; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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983,35 |
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| 07/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/122322683; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.863,74 |
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| 07/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2025 - REF. JUNHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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971,55 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 101/2025 |
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11,80 |
| 05/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/125599082; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSÉ BIELSKI |
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1.760,16 |
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| 05/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2025 - REF. JULHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
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1.841,38 |
| 05/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 101/2025 |
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22,36 |
| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2025 - REF. AGOSTO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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1.739,04 |
| 04/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 101/2025 |
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21,12 |
| 05/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/128859257;
REF. EMPENHO 101/2025
14849 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.305,99 |
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| 06/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2025 - REF. SETEMBRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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1.290,31 |
| 06/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 101/2025 |
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15,68 |
| 09/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/132123749;
REF. EMPENHO 101/2025
14849 -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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1.103,04 |
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| 05/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 101/2025 - REF. OUTUBRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
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1.089,81 |
| 05/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 101/2025 |
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13,23 |
| TOTAL |
25.000,00 |
18.932,68 |
18.932,68 |
| SALDO A PAGAR |
6.067,32 |
