SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA LEO COSTA E MARCOS P/ANIMAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL NO DIA 02/03/25, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.524/25 E 3.531/25.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA LEO COSTA E MARCOS P/ANIMAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL NO DIA 02/03/25, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.524/25 E 3.531/25.
2.000,00
10/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/1; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN
2.000,00
12/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2025
GEORGINA MACHADO DA SILVA - 17011
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
