SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM P/CARNAVAL REGIONAL DE IRAI-RS/2025, NO PERIODO DE 28/02 SEXTA FEIRA A 03/03/25 SEGUNDA FEIRA, CONF LEI N° 3.524/2025.
0,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM P/CARNAVAL REGIONAL DE IRAI-RS/2025, NO PERIODO DE 28/02 SEXTA FEIRA A 03/03/25 SEGUNDA FEIRA, CONF LEI N° 3.524/2025.
5.000,00
10/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/108; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN
5.000,00
11/03/2025
Pagamento de Empenho 1014/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.000,00
TOTAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
