Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, Nº 3205, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4001460537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
450,00 |
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| 21/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/104176494; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025 |
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26,99 |
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| 24/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, Nº 3205, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4001460537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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26,66 |
| 24/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 102/2025 |
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0,33 |
| 13/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/107460092; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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27,60 |
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| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/110473754; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025 |
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27,36 |
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| 25/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, Nº 3205, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4001460537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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27,27 |
| 25/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 102/2025 |
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0,33 |
| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/113934998; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025. |
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27,47 |
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| 25/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, Nº 3205, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4001460537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP. MAR/2025 |
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27,03 |
| 25/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 102/2025 |
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0,33 |
| 15/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/117187586; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025 |
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27,97 |
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| 22/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, Nº 3205, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4001460537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP. 04/2025. |
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27,14 |
| 22/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 102/2025 |
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0,33 |
| 13/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/120222149; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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28,83 |
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| 24/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2025 - REF. MAIO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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27,64 |
| 24/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 102/2025 |
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0,33 |
| 14/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/123508768; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN |
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32,15 |
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| 23/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2025 - REF. JUNHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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28,48 |
| 23/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 102/2025 |
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0,35 |
| 18/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/126910355;
REF. EMPENHO 102/2025
14849 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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33,17 |
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| 25/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2025 - REF. JULHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
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31,76 |
| 25/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 102/2025 |
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0,39 |
| 17/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/129971961;
REF. EMPENHO 102/2025
14849 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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33,90 |
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| 25/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2025 - REF. AGOSTO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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32,77 |
| 25/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 102/2025 |
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0,40 |
| 20/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/133420418;
REF. EMPENHO 102/2025
14849 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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34,42 |
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| 27/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2025 - REF. SETEMBRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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33,49 |
| 27/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 102/2025 |
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0,41 |
| TOTAL |
450,00 |
299,86 |
265,44 |
| SALDO A PAGAR |
184,56 |
