Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, Nº 3205, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4001460537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
450,00 |
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| 21/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/104176494; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025 |
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26,99 |
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| 24/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, Nº 3205, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4001460537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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26,66 |
| 24/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 102/2025 |
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0,33 |
| 13/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/107460092; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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27,60 |
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| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/110473754; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025 |
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27,36 |
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| 25/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, Nº 3205, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4001460537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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27,27 |
| 25/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 102/2025 |
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0,33 |
| TOTAL |
450,00 |
81,95 |
54,59 |
| SALDO A PAGAR |
395,41 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
