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Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	102	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, Nº 3205, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4001460537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, Nº 3205, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4001460537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.	450,00
21/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/104176494; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025		26,99
24/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, LINHA SANTA MARIA GORETTI, Nº 3205, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4001460537, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.			26,66
24/01/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 102/2025			0,33
13/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/107460092; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025		27,60
TOTAL		450,00	54,59	26,99
SALDO A PAGAR				423,01

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/01/2025	0,33	52/2025	Lançada
TOTAL		0,33