Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1028 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRE A HUILE CARTOUCHE FILT , 1UN ELEMENTO FILTRA 51842923, 1UN ELEMENTO FILTRA 51854598, 1UN FILTRO COMBUSTIVEL , 1 KIT CAR COMPLETO, P/ MOBI JBT7I47. |
0,00 |
357,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRE A HUILE CARTOUCHE FILT , 1UN ELEMENTO FILTRA 51842923, 1UN ELEMENTO FILTRA 51854598, 1UN FILTRO COMBUSTIVEL , 1 KIT CAR COMPLETO, P/ MOBI JBT7I47. |
357,04 |
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| 05/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/98421; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
357,04 |
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| 26/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2025
MARINA VEICULOS LTDA - 120 |
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352,76 |
| 26/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1028/2025 |
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4,28 |
| TOTAL |
357,04 |
357,04 |
357,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
26/03/2025 |
4,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,28 |
|
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