Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GETULIO VARGAS, Nº 65 SALA 02, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 4003425091, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
42.000,00 |
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| 14/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102741328; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 01/2025 |
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4.232,33 |
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| 20/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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4.181,54 |
| 20/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 103/2025 |
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50,79 |
| 05/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/106123190; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 |
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5.889,17 |
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| 17/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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5.818,50 |
| 17/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 103/2025 |
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70,67 |
| TOTAL |
42.000,00 |
10.121,50 |
10.121,50 |
| SALDO A PAGAR |
31.878,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
