Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.416,5KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 728/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 17/02 A 28/02/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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6.983,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.416,5KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 728/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 17/02 A 28/02/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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28/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/193; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
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10/03/2025
Pagamento de Empenho 1031/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
