Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUSETE DI BERNARDO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1034	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.185,5KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 733/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 17/02 A 28/02/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.	0,00	5.571,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.185,5KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 733/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 17/02 A 28/02/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.	5.571,85
28/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/90; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		5.571,85
10/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2025 SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964			5.571,85
TOTAL		5.571,85	5.571,85	5.571,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®