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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1035	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.178,1KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 734/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 17/02 A 28/02/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 28/2025.	0,00	5.454,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.178,1KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 734/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 17/02 A 28/02/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 28/2025.	5.454,60
28/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/02; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		5.454,60
10/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2025 PEDRO VIEIRA - 16936			5.454,60
TOTAL		5.454,60	5.454,60	5.454,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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