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Exercício: 2025
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1038	Data de lançamento:	28/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.148,6KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 730/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 17/02 A 28/02/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.	0,00	5.559,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.148,6KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 730/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 17/02 A 28/02/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.	5.559,22
28/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/212; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		5.559,22
10/03/2025	Pagamento de Empenho 1038/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.559,22
TOTAL		5.559,22	5.559,22	5.559,22
SALDO A PAGAR				0,00