Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANILDO PAIANO CARVALHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1042 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 24UN VASSOURA DE PALHA, P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 24UN VASSOURA DE PALHA, P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
720,00 |
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| 10/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59387020; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN |
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720,00 |
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| 12/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1042/2025
ANILDO PAIANO CARVALHO - 16956 |
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
