Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
105
Data de lançamento:
14/01/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA GETULIO VARGAS, Nº 82, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082234215, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
0,00
38.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2025
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA GETULIO VARGAS, Nº 82, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082234215, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
38.000,00
14/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102749181; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 01/2025
4.255,37
20/01/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
4.204,31
20/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 105/2025
51,06
TOTAL
38.000,00
4.255,37
4.255,37
SALDO A PAGAR
33.744,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
