| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1057 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 240L DIESEL COMUM P/ROLO COMPAC. 02, 925,65L DIESEL COMUM P/MOTONIV. 01, 670,22L DIESEL COMUM P/ MOTONIV. 02, 648L DIESEL COMUM P/RETRO 05, 181,62L DIESEL COMUM P/TRATOR NEWHOLLAND, 531,51L DIESEL COMUM P/ ROLO COMPAC. 01, CONF. CONTRATO N° 01/25, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2025. | 0,00 | 20.428,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 240L DIESEL COMUM P/ROLO COMPAC. 02, 925,65L DIESEL COMUM P/MOTONIV. 01, 670,22L DIESEL COMUM P/ MOTONIV. 02, 648L DIESEL COMUM P/RETRO 05, 181,62L DIESEL COMUM P/TRATOR NEWHOLLAND, 531,51L DIESEL COMUM P/ ROLO COMPAC. 01, CONF. CONTRATO N° 01/25, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2025. | 20.428,83 | ||
| 05/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/23017; 1/23251; 1/23204; 1/23205; 1/23224; 1/23177; 1/23179; 1/23152; 1/23067; 1/23074; 1/23120; 1/23121; 1/23064; 1/23039; 1/23097; 1/23094; 1/23206; 1/23234; 1/23186; 1/23203; 1/23228; 1/23041; 1/23040; 1/23087; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 20.428,83 | ||
| 11/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2025 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 20.379,80 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1057/2025 | 49,03 | ||
| TOTAL | 20.428,83 | 20.428,83 | 20.428,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/03/2025 | 49,03 | Lançada | |
| TOTAL | 49,03 |
