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Última atualização realizada em 10/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho

Número do empenho:	1062	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 924,5 LTS GASOLINA P/SPIN JAO 2E82, 110,62 LTS GASOLINA P/AMB. IYU 5J48, 388,07 LTS GASOLINA P/ SPIN JBJ1I34, 588,88 LTS DIESEL S10 P/DUCATO IZG 1C52, 448,89 LTS DIESEL S10 P/AMB. IYZ8F19, 968,07 LTS DIESEL S10 P/VAN JAG 6A08, 686,93 LTS DIESEL S10 P/AMB. JAZ9J57 E 56,11LTS GASOLINA P/ SPIN IVT6757.	0,00	27.677,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	Valor Empenhado referente a: 924,5 LTS GASOLINA P/SPIN JAO 2E82, 110,62 LTS GASOLINA P/AMB. IYU 5J48, 388,07 LTS GASOLINA P/ SPIN JBJ1I34, 588,88 LTS DIESEL S10 P/DUCATO IZG 1C52, 448,89 LTS DIESEL S10 P/AMB. IYZ8F19, 968,07 LTS DIESEL S10 P/VAN JAG 6A08, 686,93 LTS DIESEL S10 P/AMB. JAZ9J57 E 56,11LTS GASOLINA P/ SPIN IVT6757.	27.677,69
05/03/2025	Conforme DANFE Nº 1/23239; 1/23253; 1/23209; 1/23221; 1/23159; 1/23173; 1/23193; 1/23148; 1/23150; 1/23137; 1/23123; 1/23112; 1/23102; 1/23032; 21/8864; 1/23061; 1/23051; 1/23078; 1/23235; 1/23249; 1/23207; 1/23217; 1/23160; 1/23170; 1/23182; 1/23191; 76/142363; 1/23146; 1/23154; 1/23122; 1/23100; 1/23110; 1/23044; 1/23063; 1/23089; 1/23077; 1/23073; 1/23245; 1/23220; 1/23171; 1/23198; 1/23142; 1/23155; 1/23132; 1/23113; 1/23076; 1/23048; 1/23092; 1/23070; 1/23143; 1/23135; 1/23047; 1/23236; 1/23250; 1/23254; 1/23212; 1/23218; 1/23161; 1/23196; 1/23153; 004/991; 1/23103; 1/23098; 1/23071; 1/23062; 1/23038; 1/23088; 1/23046; 001/73825; 1/23255; 1/23210; 1/23172; 1/23151; 1/23131; 1/23104; 1/23033; 1/23049; 1/23059; 1/23069; 1/23080; 1/23178; 76/173370; 1/23237; 1/23248; 1/23208; 1/23222; 1/23174; 1/23181; 1/23192; 1/23194; 1/23197; 1/23144; 1/23147; 1/23156; 001/94565; 1/23134; 1/23124; 1/23114; 76/134187;		25.359,77
05/03/2025	Conforme DANFE Nº 1/23258; 76/136201; 1/23068; 1/23079; 1/23060; 1/23045; 1/23090; 76/127722; 76/148616; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		2.317,92
10/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			27.611,26
10/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1062/2025			66,43
TOTAL		27.677,69	27.677,69	27.677,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/03/2025	66,43		Lançada
TOTAL		66,43

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