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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	1063	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: GASOLINA: 188,40LTS P/ JAF8D81; 98,77LTS P/ IWE7016; 44,95LTS P/ IWE7004. DIESEL S10: 385,65LTS P/ IVM2711; 471,17LTS P/IZU4H79; 314,53LTS P/ IZO1H25; 226,13LTS P/ RVF6I82 E DIESEL COMUM: 136,95LTS P/ AHI2386.	0,00	12.422,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	Valor Empenhado referente a: GASOLINA: 188,40LTS P/ JAF8D81; 98,77LTS P/ IWE7016; 44,95LTS P/ IWE7004. DIESEL S10: 385,65LTS P/ IVM2711; 471,17LTS P/IZU4H79; 314,53LTS P/ IZO1H25; 226,13LTS P/ RVF6I82 E DIESEL COMUM: 136,95LTS P/ AHI2386.	12.422,66
05/03/2025	Conforme DANFE Nº 1/23213; 1/23125; 1/23095; 1/23232; 1/23141; 1/23083; 1/23175; 1/23230; 1/23106; 1/23037; 1/23244; 1/23105; 1/23035; 1/23223; 1/23187; 1/23136; 1/23091; 1/23072; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		12.422,66
10/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1063/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			12.392,85
10/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1063/2025			29,81
TOTAL		12.422,66	12.422,66	12.422,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/03/2025	29,81		Lançada
TOTAL		29,81