| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 1066 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 249,83 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JAW9I81, 43,76 LTS DE GASOLINA P/ FOX IXH9368. | 0,00 | 1.895,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 249,83 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JAW9I81, 43,76 LTS DE GASOLINA P/ FOX IXH9368. | 1.895,09 | ||
| 05/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/23127; 1/23238; 2/9797; 002/272739; 1/23119; 1/23034; 5/62427; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.895,09 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1066/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 1.890,55 | ||
| 10/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1066/2025 | 4,54 | ||
| TOTAL | 1.895,09 | 1.895,09 | 1.895,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/03/2025 | 4,54 | Lançada | |
| TOTAL | 4,54 |
