Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1066 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 249,83 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JAW9I81, 43,76 LTS DE GASOLINA P/ FOX IXH9368. |
0,00 |
1.895,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 249,83 LTS DE GASOLINA P/ SPIN JAW9I81, 43,76 LTS DE GASOLINA P/ FOX IXH9368. |
1.895,09 |
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| 05/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/23127; 1/23238; 2/9797; 002/272739; 1/23119; 1/23034; 5/62427; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
1.895,09 |
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| 10/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1066/2025
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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1.890,55 |
| 10/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1066/2025 |
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4,54 |
| TOTAL |
1.895,09 |
1.895,09 |
1.895,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/03/2025 |
4,54 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,54 |
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