SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CERRO GRANDE-RS NO DIA 28/02/2025 PARA ACOMPANHAR PESSOA EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 262.
0,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CERRO GRANDE-RS NO DIA 28/02/2025 PARA ACOMPANHAR PESSOA EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 262.
38,00
05/03/2025
CONFORME RELATORIO DE DESPENAS Nº262; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
38,00
11/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2025
ENI TERESINHA RAUBER - 8582
38,00
TOTAL
38,00
38,00
38,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
