Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1078 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 8L OLEO BRUTUS SINTETICO 5W30, P/ VAN MASTER JAG6A08. |
0,00 |
448,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 8L OLEO BRUTUS SINTETICO 5W30, P/ VAN MASTER JAG6A08. |
448,00 |
|
|
| 06/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/23301; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
448,00 |
|
| 10/03/2025 |
DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR. |
|
-32,00 |
|
| 10/03/2025 |
DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR. |
-32,00 |
|
|
| 11/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2025
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
|
|
411,01 |
| 11/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1078/2025 |
|
|
4,99 |
| TOTAL |
416,00 |
416,00 |
416,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/03/2025 |
4,99 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,99 |
|
|
