Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA GASPAR SILVEIRA MARTINS, RUA HEITOR SILVEIRA, Nº 61, BAIRRO OPERARIO, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082481279, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
25.000,00 |
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| 14/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102763318; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 01/2025 |
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1.658,60 |
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| 20/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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1.638,70 |
| 20/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 108/2025 |
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19,90 |
| 05/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/106128727; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 |
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1.123,54 |
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| 17/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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1.110,06 |
| 17/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 108/2025 |
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13,48 |
| TOTAL |
25.000,00 |
2.782,14 |
2.782,14 |
| SALDO A PAGAR |
22.217,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
