Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA GASPAR SILVEIRA MARTINS, RUA HEITOR SILVEIRA, Nº 61, BAIRRO OPERARIO, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082481279, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
25.000,00 |
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| 14/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102763318; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 01/2025 |
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1.658,60 |
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| 20/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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1.638,70 |
| 20/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 108/2025 |
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19,90 |
| 05/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/106128727; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 |
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1.123,54 |
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| 17/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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1.110,06 |
| 17/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 108/2025 |
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13,48 |
| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/109610474; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025 |
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3.400,18 |
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| 20/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA GASPAR SILVEIRA MARTINS, RUA HEITOR SILVEIRA, Nº 61, BAIRRO OPERARIO, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082481279, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP. MAR/2025 |
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3.359,38 |
| 20/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 108/2025 |
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40,80 |
| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/112594635; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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3.197,45 |
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| 22/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2025 - REF. ABRIL/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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3.159,08 |
| 22/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 108/2025 |
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38,37 |
| 08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/115833225; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025 |
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1.831,66 |
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| 19/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2025 - REF. MAIO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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1.809,68 |
| 19/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 108/2025 |
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21,98 |
| 10/06/2025 |
Conforme Fatura Nº 119074906; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.525,02 |
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| 16/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2025 - REF. JUNHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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1.506,72 |
| 16/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 108/2025 |
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18,30 |
| 07/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/122292568; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.528,58 |
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| 16/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2025 - REF. JULHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
|
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2.498,24 |
| 16/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 108/2025 |
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30,34 |
| 05/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/125577748; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.08/2025 |
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2.198,27 |
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| 18/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2025 - REF. AGOSTO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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2.171,89 |
| 18/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 108/2025 |
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26,38 |
| 05/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/128805135;
REF. EMPENHO 108/2025
14849 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.454,83 |
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| 16/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2025 - REF. SETEMBRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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2.425,37 |
| 16/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 108/2025 |
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29,46 |
| 09/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/132094112;
REF. EMPENHO 108/2025
14849 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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2.397,03 |
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| 21/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2025 - REF. OUTUBRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
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2.368,27 |
| 21/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 108/2025 |
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28,76 |
| 05/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/135358991;
REF. EMPENHO 108/2025
14849 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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1.950,46 |
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| TOTAL |
25.000,00 |
24.265,62 |
22.315,16 |
| SALDO A PAGAR |
2.684,84 |
