Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
108
Data de lançamento:
14/01/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA GASPAR SILVEIRA MARTINS, RUA HEITOR SILVEIRA, Nº 61, BAIRRO OPERARIO, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082481279, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
0,00
25.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2025
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA GASPAR SILVEIRA MARTINS, RUA HEITOR SILVEIRA, Nº 61, BAIRRO OPERARIO, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082481279, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
25.000,00
14/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/102763318; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 01/2025
1.658,60
20/01/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849
1.638,70
20/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 108/2025
19,90
TOTAL
25.000,00
1.658,60
1.658,60
SALDO A PAGAR
23.341,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
