| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1088 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2KG AÇO, 4UN PARAFUSOS 6X40, 4UN PORCA 6, 4UN ARRUELA 5, 0,5MT MANGUEIRA 3/4, 4UN PARAFUSOS 8X40, 4UN PORCA 8, 4UN ARRUELA 8, 0,3KG SOLDA P/ RETRO Nº03. | 0,00 | 201,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 2KG AÇO, 4UN PARAFUSOS 6X40, 4UN PORCA 6, 4UN ARRUELA 5, 0,5MT MANGUEIRA 3/4, 4UN PARAFUSOS 8X40, 4UN PORCA 8, 4UN ARRUELA 8, 0,3KG SOLDA P/ RETRO Nº03. | 201,60 | ||
| 14/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59561220; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN | 201,60 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 1088/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 201,60 | ||
| TOTAL | 201,60 | 201,60 | 201,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
