Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1092 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO W0470, 2UN ANEIS ELASTICOS 126X37, 6UN ANEIS ELASTICOS 6X65, 1UN ANEL ELASTICO 117X07, 1UN PORCA 10, 1UN PARAFUSO 10X50, 2UN ARRUELA 1X1/1/4, P/ RETRO Nº 05. |
0,00 |
264,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO W0470, 2UN ANEIS ELASTICOS 126X37, 6UN ANEIS ELASTICOS 6X65, 1UN ANEL ELASTICO 117X07, 1UN PORCA 10, 1UN PARAFUSO 10X50, 2UN ARRUELA 1X1/1/4, P/ RETRO Nº 05. |
264,00 |
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| 14/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59561513; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN |
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264,00 |
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| 19/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1092/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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264,00 |
| TOTAL |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
