Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL, AV. FLORES DA CUNHA, Nº 450, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445747, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
2.500,00 |
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| 30/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/10276859; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.01/2025 |
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99,89 |
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| 05/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/106106417; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 |
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226,37 |
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| 05/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL, AV. FLORES DA CUNHA, Nº 450, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445747, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.. |
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98,70 |
| 05/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 111/2025 |
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1,19 |
| 25/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 111/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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223,66 |
| 25/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 111/2025 |
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2,71 |
| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/109312466; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025 |
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278,02 |
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| TOTAL |
2.500,00 |
604,28 |
326,26 |
| SALDO A PAGAR |
2.173,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
