Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
111
Data de lançamento:
14/01/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL, AV. FLORES DA CUNHA, Nº 450, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445747, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2025
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL, AV. FLORES DA CUNHA, Nº 450, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445747, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
2.500,00
TOTAL
2.500,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
