| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME |
| Número do empenho: | 1113 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR LAMPAS PINGO P/ VAN MASTER JAG6A08. | 0,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR LAMPAS PINGO P/ VAN MASTER JAG6A08. | 15,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/143; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 15,00 | ||
| 17/03/2025 | Pagamento de Empenho 1113/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
