| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 1116 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNCIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 837/2025 EM ANEXO, P/ ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 0,00 | 540,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNCIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 837/2025 EM ANEXO, P/ ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 540,50 | ||
| 10/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59430842; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN | 540,50 | ||
| 12/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2025 SILVANIA MARIA FACCO - 15242 | 540,50 | ||
| TOTAL | 540,50 | 540,50 | 540,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
