Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 799999, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
28.500,00 |
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| 15/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/970410; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI, COMP 12/2024 |
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26,34 |
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| 20/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 112/2025 - REF. DEZEMBRO/2024.
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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26,03 |
| 20/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 112/2025 |
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0,31 |
| 05/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1000610; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 01/2025 |
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2.198,43 |
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| 13/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 112/2025 - REF. JANEIRO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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2.172,05 |
| 13/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 112/2025 |
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26,38 |
| TOTAL |
28.500,00 |
2.224,77 |
2.224,77 |
| SALDO A PAGAR |
26.275,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
