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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: WEBDE HOST LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1128 Data de lançamento: 10/03/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MÊSES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SITE/ PORTAL DO MUNICIPIO WWW.IRAI.RS.GOV.BR, SUPORTE, MANUTENÇÃO MENSAL E TREINAMENTOS ILIMITADOS VIA TELEFONE E EMAIL, DISP. LIC. 16/25, CONTRATO 33/25. 0,00 7.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2025 Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MÊSES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SITE/ PORTAL DO MUNICIPIO WWW.IRAI.RS.GOV.BR, SUPORTE, MANUTENÇÃO MENSAL E TREINAMENTOS ILIMITADOS VIA TELEFONE E EMAIL, DISP. LIC. 16/25, CONTRATO 33/25. 7.050,00
01/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº S/9049; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025 705,00
09/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MÊSES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SITE/ PORTAL DO MUNICIPIO WWW.IRAI.RS.GOV.BR, SUPORTE, MANUTENÇÃO MENSAL E TREINAMENTOS ILIMITADOS VIA TELEFONE E EMAIL, DISP. LIC. 16/25, CONTRATO 33/25. 705,00
29/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº S/9189; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025 705,00
13/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2025 - REF. ABRIL/2025 WEBDE HOST LTDA - 16403 705,00
26/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº SN/9286; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025 705,00
TOTAL 7.050,00 2.115,00 1.410,00
SALDO A PAGAR 5.640,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.