Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 863/2025 EM ANEXO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2025, CONTRATO Nº 29/2025. |
27.000,00 |
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| 27/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6731; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025. |
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2.700,00 |
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| 03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 863/2025 EM ANEXO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2025, CONTRATO Nº 29/2025.COMP.MAR/2025 |
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2.700,00 |
| 29/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6869; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025 |
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2.700,00 |
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| 09/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2025 - REF. ABRIL/2025
AGN ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - 14507 |
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2.700,00 |
| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7011; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025 |
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2.700,00 |
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| 03/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2025 - REF. MAIO/2025
AGN ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA - 14507 |
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2.700,00 |
| TOTAL |
27.000,00 |
8.100,00 |
8.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
18.900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
