Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 737093, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
3.400,00 |
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| 15/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/980407; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025. |
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169,49 |
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| 10/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 737093, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.. |
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167,46 |
| 10/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 113/2025 |
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2,03 |
| 11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1013429; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 |
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261,22 |
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| 25/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 737093, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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258,09 |
| 25/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 113/2025 |
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3,13 |
| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1014686; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025 |
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187,76 |
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| 09/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 737093, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP. MAR/2025 |
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185,51 |
| 09/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 113/2025 |
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2,25 |
| 17/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1068756; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.04/2025 |
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178,19 |
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| 08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 737093, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP.04/2025. |
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176,05 |
| 08/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 113/2025 |
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2,14 |
| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1105758; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025 |
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235,58 |
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| 10/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 113/2025 - REF. MAIO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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232,75 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 113/2025 |
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2,83 |
| 11/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1132583; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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356,70 |
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| TOTAL |
3.400,00 |
1.388,94 |
1.032,24 |
| SALDO A PAGAR |
2.367,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
