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Exercício: 2025
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	113	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 737093, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.	0,00	3.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 737093, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.	3.400,00
15/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 000/980407; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025.		169,49
10/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 737093, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025..			167,46
10/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 113/2025			2,03
11/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 000/1013429; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025		261,22
25/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 737093, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.			258,09
25/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 113/2025			3,13
17/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 000/1014686; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025		187,76
09/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 737093, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP. MAR/2025			185,51
09/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 113/2025			2,25
17/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 000/1068756; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.04/2025		178,19
08/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 737093, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP.04/2025.			176,05
08/05/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 113/2025			2,14
TOTAL		3.400,00	796,66	796,66
SALDO A PAGAR				2.603,34

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/02/2025	2,03	38/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/02/2025	3,13	223/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/04/2025	2,25	469/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/05/2025	2,14	738/2025	Lançada
TOTAL		9,55