Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 736394, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
22.000,00 |
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| 15/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/980406; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025. |
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1.535,93 |
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| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 736394, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.. |
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1.517,50 |
| 06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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18,43 |
| 11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1013431; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 |
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2.110,87 |
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| 25/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 736394, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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2.085,54 |
| 25/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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25,33 |
| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1041687; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025 |
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1.897,81 |
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| 03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 736394, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP. MAR/2025 |
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1.875,04 |
| 03/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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22,77 |
| 16/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1068755; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.361,84 |
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| 06/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 736394, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP.04/2025. |
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2.333,50 |
| 06/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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28,34 |
| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1105757; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO /2025 |
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3.949,85 |
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| 05/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. MAIO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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3.902,45 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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47,40 |
| 11/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1132582; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.708,57 |
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| 07/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. JUNHO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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2.676,07 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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32,50 |
| 14/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1164753; Vice-Prefeito em Exercício – LUCAS BALESTRIN |
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2.172,35 |
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| 06/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. JULHO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38
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2.146,28 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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26,07 |
| 13/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/1196842; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.505,29 |
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| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. AGOSTO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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1.487,23 |
| 04/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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18,06 |
| 11/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/1226923;
REF. EMPENHO 114/2025
38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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2.724,29 |
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| 07/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. SETEMBRO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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2.691,60 |
| 07/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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32,69 |
| 09/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1255268;
REF. EMPENHO 114/2025
38 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA- CLAUDIA HELFENSTEIN |
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1.033,20 |
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| 07/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2025 - REF. OUTUBRO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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1.020,80 |
| 07/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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12,40 |
| TOTAL |
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
