Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 736394, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
22.000,00 |
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| 15/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/980406; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025. |
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1.535,93 |
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| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 736394, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.. |
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1.517,50 |
| 06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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18,43 |
| 11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1013431; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 |
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2.110,87 |
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| 25/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 736394, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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2.085,54 |
| 25/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 114/2025 |
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25,33 |
| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1041687; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025 |
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1.897,81 |
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| TOTAL |
22.000,00 |
5.544,61 |
3.646,80 |
| SALDO A PAGAR |
18.353,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
