| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
| Número do empenho: | 1142 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO CHIPBOARD 6,0X100 CHA MISTER , 1UN VASSOURAO ODIM REFORÇADO 40CM C/CABO DE MADEIRA, P/ SEC. OBRAS. | 0,00 | 42,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO CHIPBOARD 6,0X100 CHA MISTER , 1UN VASSOURAO ODIM REFORÇADO 40CM C/CABO DE MADEIRA, P/ SEC. OBRAS. | 42,80 | ||
| 17/03/2025 | Conforme DANFE Nº 000/984; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 42,80 | ||
| 21/03/2025 | Pagamento de Empenho 1142/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 42,80 | ||
| TOTAL | 42,80 | 42,80 | 42,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
