| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
| Número do empenho: | 1143 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN CABO APA CURVO , 2UN PA AJUNTADEIRA BICO/LEVE/S/C , 1UN ENXADA SUL OLHO OVAL 8 C/CABO PONTEIRA PLASTICA, P/SEC. OBRAS. | 0,00 | 271,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN CABO APA CURVO , 2UN PA AJUNTADEIRA BICO/LEVE/S/C , 1UN ENXADA SUL OLHO OVAL 8 C/CABO PONTEIRA PLASTICA, P/SEC. OBRAS. | 271,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme DANFE Nº 000/985; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 191,00 | ||
| 18/03/2025 | ESTORNO DE ITEM LANÇADO PELO VALOR EM DUPLICIDADE. | -80,00 | ||
| 21/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: 2UN CABO APA CURVO , 2UN PA AJUNTADEIRA BICO/LEVE/S/C , 1UN ENXADA SUL OLHO OVAL 8 C/CABO PONTEIRA PLASTICA, P/SEC. OBRAS. | 191,00 | ||
| TOTAL | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
