| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PB EXTRATO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA |
| Número do empenho: | 1149 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 15,36tn PEDRISCO, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 0,00 | 1.198,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 15,36tn PEDRISCO, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 1.198,08 | ||
| 11/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008; Prefeito em exercicio– LUCAS BALESTRIN | 1.198,08 | ||
| 14/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1149/2025 PB EXTRATO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - 17021 | 1.183,70 | ||
| 14/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1149/2025 | 14,38 | ||
| TOTAL | 1.198,08 | 1.198,08 | 1.198,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 14/03/2025 | 14,38 | Lançada | |
| TOTAL | 14,38 |
