Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PB EXTRATO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1149 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 15,36tn PEDRISCO, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
1.198,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 15,36tn PEDRISCO, P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
1.198,08 |
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| 11/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008; Prefeito em exercicio– LUCAS BALESTRIN |
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1.198,08 |
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| 14/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1149/2025
PB EXTRATO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - 17021 |
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1.183,70 |
| 14/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1149/2025 |
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14,38 |
| TOTAL |
1.198,08 |
1.198,08 |
1.198,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
14/03/2025 |
14,38 |
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Lançada |
| TOTAL |
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14,38 |
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