Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
3.600,00 |
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| 15/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/975769; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025. |
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153,27 |
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| 06/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1006191; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 |
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100,59 |
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| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.. |
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151,43 |
| 06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 115/2025 |
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1,84 |
| 25/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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99,38 |
| 25/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 115/2025 |
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1,21 |
| 10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1034704; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN COMP.03/2025 |
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93,88 |
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| TOTAL |
3.600,00 |
347,74 |
253,86 |
| SALDO A PAGAR |
3.346,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
