Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
3.600,00 |
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| 15/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/975769; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025. |
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153,27 |
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| 06/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1006191; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 |
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100,59 |
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| 06/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.. |
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151,43 |
| 06/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 115/2025 |
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1,84 |
| 25/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
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99,38 |
| 25/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 115/2025 |
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1,21 |
| 10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1034704; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN COMP.03/2025 |
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93,88 |
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| 03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP.03/2025 |
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93,88 |
| 08/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1034704; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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93,88 |
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| 08/04/2025 |
VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. 03.2025. Conforme Nota Fiscal Nº 000/1034704; |
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93,88 |
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| 10/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. COMP.03/2025 |
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92,75 |
| 10/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 115/2025 |
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1,13 |
| 10/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 115/2025 - REF. MARÇO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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92,75 |
| 10/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 115/2025 |
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1,13 |
| 10/04/2025 |
EMPENHO PAGO EM DUPLICIDADE. |
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-93,88 |
| 10/04/2025 |
EMPENHO PAGO EM DUPLICIDADE. |
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-93,88 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO PAGO EM DUPLICIDADE. |
-93,88 |
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| 08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1094913; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.MAIO/2025 |
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126,73 |
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| 08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1094913; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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92,75 |
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| 05/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 115/2025 - REF. MAIO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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216,85 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 115/2025 |
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2,63 |
| 05/06/2025 |
CRÉDITO NO EMPENHO 115 OP 973/2025 REF. RGE EM DUPLICIDADE EM OUTRA DATA. |
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-92,75 |
| 05/06/2025 |
CRÉDITO NO EMPENHO 115 OP 973/2025 REF. RGE EM DUPLICIDADE EM OUTRA DATA. |
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-92,75 |
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| 05/06/2025 |
CRÉDITO NO EMPENHO 115 OP 973/2025 REF. RGE EM DUPLICIDADE EM OUTRA DATA. |
-92,75 |
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| 10/06/2025 |
Conforme Fatura Nº 1126319; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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270,24 |
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| 07/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 115/2025 - REF. JUNHO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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267,00 |
| 07/07/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 115/2025 |
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3,24 |
| 10/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1156468; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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274,97 |
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| 05/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1065238; PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI |
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268,92 |
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| 06/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 115/2025 - REF. JULHO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38
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271,67 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 115/2025 |
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3,30 |
| 11/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/1187920; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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177,42 |
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| 11/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 115/2025 - REF. AGOSTO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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265,69 |
| 11/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 115/2025 |
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3,23 |
| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 115/2025 - REF. AGOSTO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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175,49 |
| 04/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 115/2025 |
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1,93 |
| 05/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1219749;
REF. EMPENHO 115/2025
38 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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187,46 |
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| 06/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1249204;
REF. EMPENHO 115/2025
38 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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250,60 |
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| 06/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 115/2025 - REF. SETEMBRO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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185,26 |
| 06/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 115/2025 |
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2,20 |
| 05/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/1281312;
REF. EMPENHO 115/2025
38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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253,48 |
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| 07/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 115/2025 - REF. OUTUBRO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38 |
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247,59 |
| 07/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 115/2025 |
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3,01 |
| 12/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/1281312;
REF. EMPENHO 115/2025
38 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
|
3,04 |
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| 05/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 115/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38
|
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250,44 |
| 05/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 115/2025 |
|
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3,04 |
| TOTAL |
3.413,37 |
2.254,48 |
2.251,44 |
| SALDO A PAGAR |
1.161,93 |
