| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GASPAROTTO |
| Número do empenho: | 1163 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5UN RAMOS DE FLOR DE PESSEGUEIRO , 6UN RAMOS DE MINI ROSA, P/ ORNAMENTAÇÃO DE FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER. | 0,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 5UN RAMOS DE FLOR DE PESSEGUEIRO , 6UN RAMOS DE MINI ROSA, P/ ORNAMENTAÇÃO DE FESTIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER. | 135,00 | ||
| 12/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59502506; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN | 135,00 | ||
| 17/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2025 FERNANDO GASPAROTTO - 13906 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
