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Exercício: 2025
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1183	Data de lançamento:	11/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	14 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA CAMPO DO IRAI. CONTRATO N° 31/2025, PROCESSO N° 22/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 14/2025.	0,00	1.270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2025	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA CAMPO DO IRAI. CONTRATO N° 31/2025, PROCESSO N° 22/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 14/2025.	1.270,00
01/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/2706; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.03/2025		127,00
07/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA CAMPO DO IRAI. CONTRATO N° 31/2025, PROCESSO N° 22/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 14/2025.			113,03
07/04/2025	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1183/2025			13,97
30/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/2724; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025.		127,00
TOTAL		1.270,00	254,00	127,00
SALDO A PAGAR				1.143,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - EMPRESAS	07/04/2025	13,97	645/2025	Lançada
TOTAL		13,97