Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS DA PARTE EXTERNA DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ COM DUAS CAMERAS EM COMODATO. CONTRATO N° 31/2025, PROCESSO N° 22/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 14/2025. |
2.000,00 |
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| 01/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2691; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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200,00 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1187/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
| 30/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2739; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025. |
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200,00 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1187/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2774; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025 |
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200,00 |
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| 04/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1187/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
| 27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2800; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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200,00 |
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| 09/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2025 - REF. JUNHO/2025
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
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200,00 |
| 29/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2842; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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200,00 |
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| 05/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2025 - REF. JULHO/2025
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
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200,00 |
| 27/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2881;
REF. EMPENHO 1187/2025
8412 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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200,00 |
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| 04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1187/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2931;
REF. EMPENHO 1187/2025
8412 - SOUZA & FILIPIN LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
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200,00 |
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| 06/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1187/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
| 29/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2958;
REF. EMPENHO 1187/2025
8412 - SOUZA & FILIPIN LTDA- SEC. MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
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200,00 |
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| 07/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1187/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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200,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
400,00 |
