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Última atualização realizada em 07/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1189	Data de lançamento:	11/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS COM CAMERAS EM COMODATO NO CAMPO DO IRAI, COM EQUIPAMENTOS E CAMERAS, INCLUSO INTERNET. CONTRATO N° 31/2025, PROCESSO N° 22/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 14/2025.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2025	Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS COM CAMERAS EM COMODATO NO CAMPO DO IRAI, COM EQUIPAMENTOS E CAMERAS, INCLUSO INTERNET. CONTRATO N° 31/2025, PROCESSO N° 22/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 14/2025.	10.000,00
01/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/2697; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.000,00
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1189/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,00
30/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/2733; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 04/2025.		1.000,00
TOTAL		10.000,00	2.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				9.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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