Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1194 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 912/2025 EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
6.633,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 912/2025 EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
6.633,35 |
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| 12/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/213; 001/215; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN |
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6.633,35 |
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| 17/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1194/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.633,35 |
| TOTAL |
6.633,35 |
6.633,35 |
6.633,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
