Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1199 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN EIXO BENDES MOT PART, 1UN SUPORTE ESCOVA C/ESCOVA, 1 KIT DE BUCHAS, 1UN BUZINA COM TERMINAL ORIGINAL, 1UN CINTA AIRBAG ORIGINAL, 2UN LAMPADA 1 POLO, P/ FOX IXH9368. |
0,00 |
1.101,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN EIXO BENDES MOT PART, 1UN SUPORTE ESCOVA C/ESCOVA, 1 KIT DE BUCHAS, 1UN BUZINA COM TERMINAL ORIGINAL, 1UN CINTA AIRBAG ORIGINAL, 2UN LAMPADA 1 POLO, P/ FOX IXH9368. |
1.101,90 |
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| 12/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/7606; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN |
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1.101,90 |
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| 17/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2025
AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA - 740 |
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1.101,90 |
| TOTAL |
1.101,90 |
1.101,90 |
1.101,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
