| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
| Número do empenho: | 1199 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN EIXO BENDES MOT PART, 1UN SUPORTE ESCOVA C/ESCOVA, 1 KIT DE BUCHAS, 1UN BUZINA COM TERMINAL ORIGINAL, 1UN CINTA AIRBAG ORIGINAL, 2UN LAMPADA 1 POLO, P/ FOX IXH9368. | 0,00 | 1.101,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN EIXO BENDES MOT PART, 1UN SUPORTE ESCOVA C/ESCOVA, 1 KIT DE BUCHAS, 1UN BUZINA COM TERMINAL ORIGINAL, 1UN CINTA AIRBAG ORIGINAL, 2UN LAMPADA 1 POLO, P/ FOX IXH9368. | 1.101,90 | ||
| 12/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/7606; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN | 1.101,90 | ||
| 17/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2025 AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA - 740 | 1.101,90 | ||
| TOTAL | 1.101,90 | 1.101,90 | 1.101,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
