Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
120 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN LUVA P/ CANO 50. P/SEC. DA AGRICULTURA REDE DE AGUA DA LINHA SANGA ESCONDIDA. |
0,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN LUVA P/ CANO 50. P/SEC. DA AGRICULTURA REDE DE AGUA DA LINHA SANGA ESCONDIDA. |
12,00 |
|
|
| 16/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/22930; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
12,00 |
|
| TOTAL |
12,00 |
12,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
12,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
