Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1213 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3UN MANGOTE P45 KG, P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 3UN MANGOTE P45 KG, P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
255,00 |
|
|
| 18/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 010/14894; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
255,00 |
|
| 21/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2025
GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA - 15720 |
|
|
251,94 |
| 21/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1213/2025 |
|
|
3,06 |
| TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/03/2025 |
3,06 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,06 |
|
|
