| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA |
| Número do empenho: | 1213 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN MANGOTE P45 KG, P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 0,00 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 3UN MANGOTE P45 KG, P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. | 255,00 | ||
| 18/03/2025 | Conforme DANFE Nº 010/14894; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 255,00 | ||
| 21/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2025 GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA - 15720 | 251,94 | ||
| 21/03/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1213/2025 | 3,06 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 21/03/2025 | 3,06 | Lançada | |
| TOTAL | 3,06 |
