| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK |
| Número do empenho: | 1215 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN VELAS DE IGNIÇÃO, 1UN CABO DE VELA, 2UN LAMPADA W5W PINGO PHILIPS,P/ SPIN JBJ1I34. | 0,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN VELAS DE IGNIÇÃO, 1UN CABO DE VELA, 2UN LAMPADA W5W PINGO PHILIPS,P/ SPIN JBJ1I34. | 370,00 | ||
| 12/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59523330; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN | 370,00 | ||
| 18/03/2025 | Pagamento de Empenho 1215/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
