| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 122 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10PCT SACOS DE LIXO PATO LIMPO 100G, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 0,00 | 157,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 10PCT SACOS DE LIXO PATO LIMPO 100G, P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 157,50 | ||
| 16/01/2025 | Conforme DANFE Nº 001/136; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 157,50 | ||
| 21/01/2025 | Pagamento de Empenho 122/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 157,50 | ||
| TOTAL | 157,50 | 157,50 | 157,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
