Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1220 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 61,79M2 DE COPIAS DE PLOTER DA UBS, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
1.482,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 61,79M2 DE COPIAS DE PLOTER DA UBS, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
1.482,96 |
|
|
| 12/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1259; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN |
|
1.482,96 |
|
| 17/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1220/2025
GIOVANI LUIS FERASSO - 2478 |
|
|
1.411,78 |
| 17/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1220/2025 |
|
|
71,18 |
| TOTAL |
1.482,96 |
1.482,96 |
1.482,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/03/2025 |
71,18 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
71,18 |
|
|
