| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA |
| Número do empenho: | 1227 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 500UN ADESIVOS DIGITAL UV-10CM 12X12, 500UN ADESIVO DIGITAL UV 8X12, 500UN FOLDERS 22X32, 1UN BANNER 90X120,P/MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO AUTISMO. | 0,00 | 1.748,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 500UN ADESIVOS DIGITAL UV-10CM 12X12, 500UN ADESIVO DIGITAL UV 8X12, 500UN FOLDERS 22X32, 1UN BANNER 90X120,P/MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO AUTISMO. | 1.748,84 | ||
| 21/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11455; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.748,84 | ||
| 03/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2025 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA - 1899 | 1.748,84 | ||
| TOTAL | 1.748,84 | 1.748,84 | 1.748,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
