SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 500UN ADESIVOS DIGITAL UV-10CM 12X12, 500UN ADESIVO DIGITAL UV 8X12, 500UN FOLDERS 22X32, 1UN BANNER 90X120,P/MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO AUTISMO.
0,00
1.748,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2025
Valor Empenhado referente a: 500UN ADESIVOS DIGITAL UV-10CM 12X12, 500UN ADESIVO DIGITAL UV 8X12, 500UN FOLDERS 22X32, 1UN BANNER 90X120,P/MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO AUTISMO.
1.748,84
21/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/11455; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
1.748,84
TOTAL
1.748,84
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SALDO A PAGAR
1.748,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
