| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 1228 | Data de lançamento: | 13/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3CX ALFINETE, 29UN EVA COM GLITTER, 4MT TNT, 20UN FOLHAS DE FOTO ADESIVA, 1UN FITA MADEIRA, P/ ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER. | 0,00 | 464,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 3CX ALFINETE, 29UN EVA COM GLITTER, 4MT TNT, 20UN FOLHAS DE FOTO ADESIVA, 1UN FITA MADEIRA, P/ ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER. | 464,10 | ||
| 14/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59551413; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN | 464,10 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 1228/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 464,10 | ||
| TOTAL | 464,10 | 464,10 | 464,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
