SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3CX ALFINETE, 29UN EVA COM GLITTER, 4MT TNT, 20UN FOLHAS DE FOTO ADESIVA, 1UN FITA MADEIRA, P/ ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER.
0,00
464,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2025
Valor Empenhado referente a: 3CX ALFINETE, 29UN EVA COM GLITTER, 4MT TNT, 20UN FOLHAS DE FOTO ADESIVA, 1UN FITA MADEIRA, P/ ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER.
464,10
14/03/2025
Conforme DANFE Nº 890/59551413; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN
464,10
19/03/2025
Pagamento de Empenho 1228/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
464,10
TOTAL
464,10
464,10
464,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
