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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO DAMITZ - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1232	Data de lançamento:	13/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPESÃO DIANTEIRA E SOLDAR PINO DA FECHADURA DO PORTA MALA, E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, P/ FOX IXH9368.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPESÃO DIANTEIRA E SOLDAR PINO DA FECHADURA DO PORTA MALA, E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, P/ FOX IXH9368.	120,00
18/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/146; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		120,00
24/03/2025	Pagamento de Empenho 1232/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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